| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13300060 |
16.1.2023 |
Plyn Podolie 114 preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-4,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8320214310 |
16.1.2023 |
Telekomunikačné služnby 2022 12 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202201384 |
16.1.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
968,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/01/2023 |
16.1.2023 |
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia-súp.č. 526 |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/02/2023 |
16.1.2023 |
Zmluva o dodávke plynu-súp.č. 526 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/27/2022 |
16.1.2023 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 834 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/28/2022 |
16.1.2023 |
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2200096 |
13.1.2023 |
Výmena ventilu plyn. kotla BD 526/3 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
77,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063197 |
13.1.2023 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
34,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063198 |
13.1.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
65,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022372549 |
13.1.2023 |
Doména podolie.sk |
WebSupport, s. r. o. |
36421928 |
12,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22025838 |
13.1.2023 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19052022 |
13.1.2023 |
Poplatok za vedenie účti cenných papierov 2022 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200102 |
13.1.2023 |
Ročný servis plyn. kotla 526/3 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005842 |
13.1.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 12 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1391211244 |
13.1.2023 |
Mesačné poplatky telefón O2 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129221373 |
13.1.2023 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7 127,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6220531 |
13.1.2023 |
Aktualizácie programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202212115 |
13.1.2023 |
Služby technika BOZP 4. kvartál 2022 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2224003088 |
13.1.2023 |
Stočné BD 526 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-97,73 EUR |
