| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22009480 |
13.5.2022 |
Hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
59,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/060 |
12.5.2022 |
Relácia v rozhlase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022093 |
12.5.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005061 |
12.5.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 04 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0272022 |
12.5.2022 |
Čistenie odpadového potrubia v kultúrnom dome |
Vladimír Košnár - K. V. KANAL |
46884564 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/059 |
12.5.2022 |
Relácia v rozhlase |
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. |
47192763 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502210422 |
10.5.2022 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
26,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/058 |
10.5.2022 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
23,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22604046 |
9.5.2022 |
Nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
184,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202200474 |
9.5.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8305427114 |
9.5.2022 |
Telekomunikačné poplatky 2022 04 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220012 |
9.5.2022 |
Projektová dokumentácia - rekonštrukcia miestnych komunikácií |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
2 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1411025874 |
9.5.2022 |
Telekomunikačné poplatky 2022 04 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
34,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220005 |
6.5.2022 |
Zemné a výkopové práce |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7632135045 |
6.5.2022 |
El. energia BD 1019 verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
33,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7632134966 |
6.5.2022 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
53,41 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/057 |
3.5.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2022 |
3.5.2022 |
Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022050093 |
3.5.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 2022 05 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122111587 |
3.5.2022 |
Správa infraštruktúry 2022 05 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
177,60 EUR |
