| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
152022 |
7.6.2022 |
Vyhotovenie geometrického plánu |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22019 |
7.6.2022 |
Materiál na opravu strechy OŠK Podolie |
Ľuboš Semančík - PROPO |
40088341 |
1 031,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1122114223 |
6.6.2022 |
Správa infraštruktúry |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
148,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12202206 |
6.6.2022 |
Posúdenie projektovej dokumentácie |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p. |
00057380 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202205037 |
6.6.2022 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202200633 |
6.6.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 854,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/066 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/067 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/068 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/069 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/070 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/071 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 06 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/072 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 06 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/073 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 06 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/074 |
6.6.2022 |
Nájom nebytových priestorov, záloha na vodné, stočné, správna réžia 2022 06 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
5/ŠFRB/2022 |
31.5.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 5 v BD 1019 |
Matúš Macháč |
|
180,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
18/ŠFRB/2022 |
31.5.2022 |
Nájomná zmluva byt č. 18 v BD 1019 |
Ing. Alžbeta Augustínová |
|
170,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/064 |
30.5.2022 |
Poplatok za vodu |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
22,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/065 |
30.5.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/062 |
26.5.2022 |
Prenájom strechy budovy Zdravotného strediska podolie 2022 |
DOMROYAL, s.r.o. |
47959576 |
410,00 EUR |
