| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220817 |
27.7.2022 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
89,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220079 |
26.7.2022 |
Drvenie BRO na zbernom dvore |
Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi |
50305611 |
2 465,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211003068 |
26.7.2022 |
Betón |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
41,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohody |
DOH/02/2022 |
25.7.2022 |
Dohoda o ukončení spolupráce |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/12/2022 |
25.7.2022 |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov... |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/13/2022 |
25.7.2022 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia ZSE |
42364248 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/11/2022 |
19.7.2022 |
Zmluva o dielo ,,Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie" |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
327 508,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009310 |
18.7.2022 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-33,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009307 |
18.7.2022 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009299 |
18.7.2022 |
Stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
49,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009302 |
18.7.2022 |
Stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
159,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2235108071 |
18.7.2022 |
Inzercia |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005311 |
18.7.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 06 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8222000005 |
18.7.2022 |
Knihy pre prvákov |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
134,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/14/2022 |
15.7.2022 |
Kúpna zmluva: k.ú. Podolie, LV 595, 1338, 4938, 4940, 768 |
Dudíková H., Peťovský I., Peťovský I., Peťovský P., Peťovská H., Peťovský J., Peťovský I., Tallo R. |
|
11 699,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/092 |
14.7.2022 |
Kosenie |
Róbert Lengyel |
|
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202206107 |
13.7.2022 |
Služby technika BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
190,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
8A/ŠFRB/2022 |
13.7.2022 |
Nájomná zmluva byt č.8A v BD 526 |
Iveta Čechvalová |
|
159,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3129220630 |
11.7.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6 962,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202200755 |
11.7.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
477,84 EUR |
