| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220211 |
5.8.2022 |
Oprava elektroinštalácie traktora |
ŃAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002361 |
5.8.2022 |
Stany |
Roman Nistor |
54121345 |
370,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22205507 |
5.8.2022 |
Knihy do knižnice |
Artforum spol. s r. o. |
35716584 |
323,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022080 |
1.8.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 2022 08 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022028 |
1.8.2022 |
Vypracovanie EHB - zníženie energet. náročnosti budovy MŠ Podolie |
Ing. Juraj Muran |
46732268 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022007 |
1.8.2022 |
Úprava verejného priestranstva pozdĺž cesty II/504 |
EVia, s.r.o. |
46727965 |
25 239,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2230203367 |
1.8.2022 |
Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
181,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/093 |
1.8.2022 |
Relácia v rozhlase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/094 |
1.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/095 |
1.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/096 |
1.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/097 |
1.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/098 |
1.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/099 |
1.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/100 |
1.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 08 |
LuMiReTi, s.r.o. |
52950522 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/101 |
1.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov 2022 08 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
49,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/102 |
1.8.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2022 08 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4207212 |
29.7.2022 |
Sklenené zásteny, kovania, montáž na autobusovú zastávku |
Ing. Ivan Šimončič - Lexmed |
32778848 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222045359 |
29.7.2022 |
Vodné bytový dom Podolie 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
40,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222045367 |
29.7.2022 |
Vodné Zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
28,82 EUR |
