| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/006 |
24.3.2022 |
Pohrebné služby - úmrtie p. Ľ. Toráčovej |
Agnesa Filová |
|
308,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/2022 |
24.3.2022 |
Pílenie stromov |
Feranec Andrej |
47179392 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221102266 |
24.3.2022 |
Licencia na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
20,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/02/2022 |
24.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
ZO Borina |
|
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/03/2022 |
24.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Združenie zrakovo znevýhodnených |
52969932 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/04/2022 |
24.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Atletický oddiel TJ Slávia STU Bratislava |
42177570 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/05/2022 |
24.3.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Matúšovo kráľovstvo - občianske združenie |
36123480 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/ŠFRB/2022 |
22.3.2022 |
Zmluva o nájme bytu č. 1 v BD súp. č. 1019 |
Mária Kunová |
|
160,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22005303 |
18.3.2022 |
Hygienické potreby |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
55,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/034 |
18.3.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Kohaplant, s.r.o. |
36549100 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/033 |
17.3.2022 |
Nájom nebytových priestorov, záloha vodné, stočné, réžia 2022 03 |
SLOVETRA, a. s. |
36319881 |
121,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022027 |
17.3.2022 |
Projektový manažment - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry |
EKOSPOL DM, s. r. o. |
44262671 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2022 |
17.3.2022 |
Projektová činnosť - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry |
Rastislav Hriňák |
52203492 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9221430379 |
17.3.2022 |
Vyúčtovacia faktúra Podolie - garáže |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
23,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022037 |
17.3.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022016 |
17.3.2022 |
Kominárske práce |
Lukáš Ledecký |
46494120 |
550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/06/2022 |
17.3.2022 |
Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína - Cintorín Kopanice |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
588,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
DAR/04/2022 |
16.3.2022 |
Darovacia zmluva, k.ú.Podolie, parc.reg.,,E":441/2, 441/3, 1428/5, 499/1, 499/2, 68, 1071, 2275/4,... |
Hanicová, Slabá, Španková., Mrekaj, Uhlíková, Štefániková, Čechvala, Dedíková, Macháčová, Augustín, Burzová, Ščepko, Lenická, Cagala |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
15.3.2022 |
Polohopisné a výškopisné zameranie uličného pásu |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022006 |
15.3.2022 |
PD- Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
2 900,00 EUR |
