| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/05/2022 |
21.2.2022 |
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie |
VOS CONSULT, s.r.o. |
51116081 |
325 116,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/04/2022 |
21.2.2022 |
Externý projektový manažment projektu Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry... |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
10 350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/03/2022 |
18.2.2022 |
Kúpna zmluva: reg.,,E", k.ú. Podolie, p.č: 4025, 678, 1252, 3923, 818, 964/1, 964/2, 2942,... |
Mgr. Ivan Peťovský |
|
1 276,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/013 |
16.2.2022 |
Relácia v rozhlase |
LIMEX ČR s.r.o. organizačná zložka |
51689839 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220241 |
16.2.2022 |
Tonery |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
340,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2022/003 |
16.2.2022 |
Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Bartoša + chladenie |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22601057 |
15.2.2022 |
Nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1221171 |
15.2.2022 |
Licenčná zmluva zverejňovanie cintorínov na portály www.cintoriny.sk |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
104,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220065 |
15.2.2022 |
Aktualizácia programov, systémová podpora na rok 2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 532,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220045 |
15.2.2022 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet |
TENDERnet s.r.o. |
50139088 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013004825 |
14.2.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 01 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
27,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200006 |
14.2.2022 |
Čistenie výmenníka na plyn. kotly Podolie 157 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000429132 |
10.2.2022 |
Vyjadrenie k projekt. dokum. za kultúrnym domom |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
96,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/03/2022 |
10.2.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v... |
e-Dome a.s. |
47256265 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1350898585 |
9.2.2022 |
Mesačné poplatky 2022 01 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
26,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9220142 |
9.2.2022 |
Uzávierka programov rok 2021 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0022022 |
9.2.2022 |
Realizácia verejného obstarávania akcie Podpora dobudovania základnej technickej... |
Verea SK, s. r. o. |
54233801 |
2 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8299193108 |
9.2.2022 |
Telekomunikačné služby 2022 01 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
30,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3202200072 |
9.2.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 520,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/001 |
9.2.2022 |
Nájom nebytových priestorov, energie 2022 01 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
