sobota, 22.03.2025, Beňadik
13°, viac o počasí
13°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019027 | 7.2.2019 | Čistenie a kontrola komínov | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 015/2023 | 15.5.2023 | Čistenie a monitoring odpadového potrubia | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 278,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200024 | 24.5.2022 | Čistenie bojlera na plyn. kotly Podolie 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 55,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5020220675 | 29.6.2022 | Čistenie jarku pred cintorínom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 137,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | UPP s.r.o. | 23.1.2015 | Čistenie kanalizácie | UPP s.r.o. | 45854513 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016156 | 1.12.2016 | Čistenie kanalizácie a doprava Trenčín - Podolie - Trenčín | UPP, s.r.o. | 45854513 | 204,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372017 | 28.2.2017 | Čistenie kanalizácie v KD Podolie | Miroslav Súrovský | 43949665 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017089 | 21.7.2017 | Čistenie kanalizácie WC | UPP s.r.o. | 45854513 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162017 | 26.10.2017 | Čistenie KD | Milan Macháč - KLIMACH | 34491155 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0802022 | 20.12.2022 | Čistenie odpadového potrubia BD 1019 | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 203,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/122 | 22.7.2024 | čistenie odpadového potrubia kuchyňa kultúrny dom | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 832017 | 18.8.2017 | Čistenie odpadového potrubia v KD | Vladimír Košnár - K.V. KANÁL | 46884564 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0272022 | 12.5.2022 | Čistenie odpadového potrubia v kultúrnom dome | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201730 | 30.11.2017 | Čistenie opony na javisku v KD | Ondrej Pacek | 47733195 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140052 | 25.8.2014 | Čistenie potoka - Ul. Farská, úprava terénu - BD 526 | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 364,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130083 | 27.11.2013 | Čistenie potoka a úprava krajníc | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 896,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014092 | 9.12.2014 | Čistenie priehrady | ASOK TRANSPORT s.r.o. | 47119586 | 1 044,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200006 | 14.2.2022 | Čistenie výmenníka na plyn. kotly Podolie 157 | Ľubor Sevald | 40275540 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140010 | 18.3.2014 | Cisternová nádrž - Tatra fekál | Peter Kukla ml. | 44602839 | 3 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2139530 | 12.8.2021 | Čistiace potreby | BAZ, s.r.o. | 36840114 | 60,26 EUR |
