| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
200009547 |
11.1.2021 |
Bezpečnostná SIM karta /2020/ |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
10,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č.1 |
30.11.2017 |
Bleskozvod podľa projektovej dokumentácie vypracovanej FBB-ELECTRIC s.r.o. z mája 2017, ďalej... |
IZOTECH Group, s.r.o. |
36301311 |
12 877,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17156 |
4.10.2017 |
BOZP , Pracovná ZS za 3. štvrťrok 2017, školenie novoprijatých zamestnancov, školenie... |
Ing.Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16082 |
11.7.2016 |
BOZP a PO za 2.Q 2016, dohľad PZS |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16146 |
5.10.2016 |
BOZP a PO za 3.Q 2016 a dohľad PZS |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16226 |
3.1.2017 |
BOZP a PO za 4. štvrťrok 2016 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15317 |
13.1.2016 |
BOZP a PO za 4.Q 2015, dohľad PZS za 4.Q 2015 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15057 |
31.3.2015 |
BOZP a PO za I. štvrťrok 2015, školenie vodičov, školenie novoprijatých zamestnancov -... |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16018 |
7.4.2016 |
BOZP a PO za I. štvrťrok 2016, dohľad nad zdravotnou starostlivosťou |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15147 |
31.8.2015 |
BOZP a PO za II. Q 2015, dohľad PZS pre 1. a 2. kateg. za .Q 2015 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15226 |
13.10.2015 |
BOZP a PO, dohľad PZS pre 1. 2. kateg. rizík za 3.štvrťrok 2015, vstupné školenie... |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17085 |
12.7.2017 |
BOZP, Pracovná zdravotná služba 1 2 kat. rizika za 2. štvrťrok 2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0052015 |
3.6.2015 |
Brúsenie a lakovanie parkiet - malá sála v KD |
Maichal Matulay - M&M PARKETY |
46304380 |
968,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190608 |
19.6.2019 |
Bublinkový workshop - Deň detí |
Alexander Kolompár - Žonglér Alexxx |
45444773 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010/2013 |
23.4.2013 |
Bubnová kosačka |
Slavomír Blaško |
44128045 |
204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/074 |
31.5.2024 |
búdka pre veveričky |
BAT-MAN, s. r. o. |
47113618 |
40,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200022 |
2.11.2020 |
Búracie, zemné a výkopové práce bagrom - prípojka kanalizácie |
KAO - ĽK, s.r.o. |
36340529 |
241,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
2.2.2011 |
Bytový dom |
ST INVESTING s.r.o. |
44002629 |
21 803,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560201 |
12.5.2015 |
Cement |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
10,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560246 |
3.6.2015 |
Cement |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
38,82 EUR |