| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
23014659 |
7.8.2023 |
Čistiace prostriedky |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230119957 |
10.8.2023 |
Čistiace prostriedky |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
184,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12306692 |
4.9.2023 |
Čistiace prostriedky |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
116,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/192 |
8.8.2024 |
čistiace prostriedky |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
174,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/323 |
10.11.2025 |
čistiace prostriedky |
BAZ s.r.o. |
36840114 |
38,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/359 |
19.11.2025 |
čistiace prostriedky kultúrny dom |
BAZ s.r.o. |
36840114 |
69,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6207438875 |
7.8.2023 |
Čistiace tablety |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
12,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/114 |
28.4.2026 |
Čistiace tablety do kávovaru, filter do kávovaru |
TIPA , spol. s r.o. |
42864208 |
24,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 -16/2017 |
17.12.2018 |
Článok VI. - cena za dielo a platobné podmienky |
M-SILNICE |
42196868 |
6 119 288,63 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
19.2.2013 |
Článok VIII. Záverečné ustanovenia sa prečíslováva na Článok IX. Záverečné ustanovenia... |
BKL ELEKTRO, s.r.o. |
36378097 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3/2015 |
16.2.2015 |
Členský príspevok na činnosť MAS Beckov - Ćachtice - Tematín na rok 2015 |
Miestna akčná skupina Beckov - Čachtice - Tematín |
42025125 |
785,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/101 |
3.4.2026 |
Členský príspevok na rok 2026 |
Samosprávna odpadová spoločnosť |
57146926 |
2 833,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/064 |
6.3.2026 |
Členský príspevok na rok 2026 , podľa stavu obyvateľov |
Samosprávna odpadová spoločnosť |
57146926 |
2 884,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/223 |
3.7.2026 |
Členský príspevok na rok 2026 - Karpatsko-inovecká MAS |
Karpatsko-inovecká MAS |
42377200 |
1 906,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23028566 |
22.5.2023 |
Darčeky k jubileám sobášov |
Veľkoobchod Orion, spol. s r. o. |
48155403 |
299,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/306 |
27.10.2025 |
darčeky pre dôchodcov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
10,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/304 |
25.10.2025 |
darčeky pre dôchodcov, potraviny na posedenie dôchodcov, sladkosti do mikulášskych balíčkov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
263,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112309269 |
22.6.2023 |
Darčeky pre žiakov 9. ročníka |
ARGUS, spol. s r. o. |
31444504 |
28,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2019 |
22.11.2019 |
Darovacia zmluva |
Helena a Emil Košút |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DAR/04/2024 |
9.1.2025 |
Darovacia zmluva - služobné cestné vozidlo |
Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|