Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2482614870 | 7.2.2019 | Dobropis -Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -13,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222134 | 7.10.2022 | Dobropis materiálu | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | -17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/182 | 11.6.2025 | Dobropis na telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | -25,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/152 | 29.11.2024 | Dobropis nájmu kultúrneho domu 06.12.2024 - 07.12.2024 | TONAS, s.r.o. | 36340936 | -900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/254 | 18.12.2024 | dobropis palety | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | -16,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/163 | 18.12.2024 | dobropis zálohy na inventár | VACUUMSCHMELZE, s.r.o. | 35727110 | -56,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/166 | 18.12.2024 | dobropis zálohy na inventár | INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. | 45583501 | -122,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023031 | 19.12.2023 | Dobudovanie technickej infraštruktúry Podolie - chodník, žľaby | ASET s.r.o. | 31418686 | 9 976,37 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/07/2023 | 16.10.2023 | Dodanie 275 ks LED svietidiel pre verejné osvetlenie v obci Podolie v zmysle technickej... | ARETAX – LED s. r. o. | 46 765 352 | 70 125,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024001 | 27.8.2024 | Dodanie a montáž herných prvkov na základe ponuky č. NAB-2024-000830 | BONITA GROUP SERVICE SK, s.r.o. | 55366881 | 11 661,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2019 | 2.8.2019 | Dodanie kontajnerov v rámci projektu "Zberný dvor Podolie". | NAJSTROJE s.r.o. | 47930284 | 10 392,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR13000667 | 14.1.2013 | Dodanie KT 1/2013 (dávkovače, spotrebný materiál) | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 20/2019 | 29.7.2019 | Dodanie strojového zariadenia: traktor, čelný nakladač, vlečka k traktoru, nesený drvič... | NAJSTROJE s.r.o. | 47930284 | 78 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/139 | 11.5.2026 | Dodanie zdravotníckeho materiálu | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 48,70 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/ 2019 | 21.11.2019 | Dodatok | Patrik Hanták | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 0001 | 15.3.2019 | Dodatok - doba prenájmu | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/04/2026 | 31.3.2026 | Dodatok č. 1 | Eljezi Elmaz | 53902289 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | DOD/05/2026 | 30.4.2026 | Dodatok č. 1 | Ing. Róbert Augustín | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/05/2022 | 29.3.2022 | Dodatok č. 1 - predĺženie doby nájmu | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/14/2022 | 26.8.2022 | Dodatok č. 1 - rozšírenie služieb | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 5,00 EUR |