| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000028 |
22.2.2021 |
Strava - Testovanie COVID dňa 6.2.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
70,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/297 |
6.1.2025 |
nafta traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
70,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
508/2013 |
5.9.2013 |
Práce vykonané autožeriavom - nakládka a vykládka stromu po búrke. |
Obec Častkovce |
0031147200 |
70,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12021 |
4.2.2021 |
Žulová tabuľka |
Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra |
41135067 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310777 |
3.6.2021 |
Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200030 |
27.6.2022 |
Oprava plyn. kotla BD 526/8 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202287323000 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/143 |
9.11.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 07,08,09,10/2022 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202387322901 |
2.10.2023 |
Potvrdenie pre audit 2022 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/127 |
26.9.2024 |
Kosenie a odvoz bio odpadu |
TSC Cleaning, s. r. o. |
51868661 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/232 |
26.9.2024 |
Potvrdenie k auditu 2023 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/198 |
10.7.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia z ČSOB k auditu 2024 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/244 |
18.9.2025 |
poplatok za umiestnenie psa v útulku |
Regionálne centrum sloboda zvierat |
35628685 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800079 |
16.1.2018 |
Upratovacie náradie |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
69,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101603001 |
7.4.2016 |
Odhŕnanie snehu Kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
69,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013091 |
21.11.2013 |
Prenájom KD - rodinná oslava |
Mgr. Anna Čechvalová |
|
69,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150027 |
19.2.2015 |
Samolepky na smetné nádoby |
PM print s.r.o. |
44186002 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000068 |
29.3.2021 |
Strava - Testovanie COVID 13.3.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000075 |
8.4.2021 |
Strava - Testovanie COVID 27.3.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
69,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21000102 |
20.4.2021 |
Strava - Testovanie COVID - 10.4.2021 |
Pavol Vido |
43579906 |
69,60 EUR |