Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 5/2015 | 2.3.2016 | Prenájom časti nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a p.č. 2007/4 spolu o výmere 24 m2 -... | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017110 | 11.1.2017 | Nájomné za prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu... | Patrik Ohrablo | 79,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2017078 | 28.6.2017 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018111 | 2.5.2018 | Prenájom časti nehnuteľnosti - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami za rok 2018 | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019111 | 11.2.2019 | Prenájom časti nehnuteľnosti - časť p.č. 2007/4 a p.č. 680/5 - priľahlé priestory k Bufetu... | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2020111 | 9.1.2020 | Prenájom nehnuteľnosti - časť p.č. 680/5 a 2007/4 - priľahlé priestory k Bufetu pod lipami... | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/010 | 11.2.2021 | Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2021 | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/075 | 13.6.2022 | Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2022 | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/173 | 19.12.2023 | Poplatok za užívanie verejného priestranstva za rok 2023 | Ing. Milan Ohrablo | 34410309 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/261 | 18.12.2024 | výmena elektromera na zvonici Korytné + el. energia | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 78,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3960086 | 28.2.2019 | Zapožičanie stolov a stoličiek | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 78,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223047997 | 25.5.2023 | Voda Podolie 834 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 78,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/109 | 13.4.2026 | PHM traktor | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 78,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129160670 | 16.6.2016 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 78,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8072614568 | 24.5.2023 | Čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 78,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8238615215 | 13.8.2019 | Telefón 7/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/018 | 28.1.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 78,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120919 | 17.5.2012 | Kancelárske potreby - papier + diskety | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 78,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 3 | 17.1.2011 | Pohrebnícke služby | Kožuchová Jana | 78,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4464034001 | 14.1.2013 | Zemný plyn (KD-ohrev vody) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 78,00 EUR |