Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 222070883 | 29.11.2022 | Vodné Zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 74,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 12.1.2011 | Preplatok plynu 1.10.2010 - 18.10.2010 - OcÚ | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 74,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.9.2012 | Plyn OcÚ 9/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 74,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 7.5.2013 | Plyn OcÚ 5/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 74,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101131 | 3.2.2021 | Zneškodnenie a odvoz odpadu | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 73,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20221190 | 25.10.2022 | Renovácia tonerov | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 73,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202307492 | 7.6.2023 | Pracovné oblečenie | ĽUBICA, s. r. o. | 50982516 | 73,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/291 | 16.10.2025 | papierové tašky | Green Print s.r.o. | 46587993 | 73,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016233 | 14.4.2016 | Stroj na hrebeňovú väzbu | TELCO systems, s.r.o. | 31568114 | 73,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02-25/2012 | 26.1.2012 | Stavebbný úrad - 2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8236479812 | 9.7.2019 | Telefón 6/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8245146385 | 7.11.2019 | Telefón 10/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8247353509 | 11.12.2019 | Telefón 11/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260316 | 11.7.2012 | Obedy 6/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 73,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120018 | 31.5.2012 | Údržba kosačky ENDURO XL | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 72,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/11 | 14.3.2011 | Dovoz zariadenia na úpravu vody pre vodný zdroj | Ján Šagát | 32777175 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.3.2012 | Plyn - KD ohrev vody 3/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0051442 | 13.1.2014 | Poplatok banke - audit 2012 | SZRB, a.s. | 00682420 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014431 | 9.9.2014 | Vývoz fekálií- 3x | Matúšovo kráľovstvo s.r.o. | 36317268 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3411442 | 22.10.2014 | Poplatok - poskytnutie informácii auditorovi | SZRB a.s. | 00682420 | 72,00 EUR |