Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8238615215 | 13.8.2019 | Telefón 7/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/018 | 28.1.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 78,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120919 | 17.5.2012 | Kancelárske potreby - papier + diskety | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 78,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 3 | 17.1.2011 | Pohrebnícke služby | Kožuchová Jana | 78,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4464034001 | 14.1.2013 | Zemný plyn (KD-ohrev vody) | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | UPP s.r.o. | 23.1.2015 | Čistenie kanalizácie | UPP s.r.o. | 45854513 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019027 | 7.2.2019 | Čistenie a kontrola komínov | KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. | 34099301 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/084 | 19.3.2025 | plakety ku dňu učiteľov | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140633 | 30.4.2014 | Renovácia tonera | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 77,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/047 | 27.3.2024 | Nafta multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 77,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/128 | 22.7.2024 | hygienické potreby pre kultúrny dom | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 77,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/343 | 27.11.2025 | osviežovače vzduchu - KD | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 77,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7437367776 | 11.2.2014 | EE - BD 526, zvonica kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 77,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2200096 | 13.1.2023 | Výmena ventilu plyn. kotla BD 526/3 | Ľubor Sevald | 40275540 | 77,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/257 | 18.9.2025 | nafta Isuzu | GROISE s. r. o. | 45695881 | 76,83 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 311928 | 28.7.2011 | Zmluva o spolupráci | DATATRADE, s.r.o. | 35960132 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.8.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260065 | 8.3.2012 | Odhrnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 76,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260634 | 15.1.2013 | Odhŕňanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 76,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023156 | 20.9.2023 | Diesel - tankovanie na Poľnohospodárskom družstve Podolie | GROISE s. r. o. | 45695881 | 76,63 EUR |