Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2211002702 | 29.6.2022 | Materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 70,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR17030211 | 28.12.2017 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210562 | 28.4.2021 | Stavebný materiál - poklop delený | ROPSPOL, a.s. | 36306886 | 70,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438330007 | 12.1.2015 | Zálohová platba EE - čerpadlo 1/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438398106 | 6.2.2015 | Zálohová platba elektrická energia čerpadlo 2/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458054340 | 5.3.2015 | Zálohová platba za EE - čerpadlo 3/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419647210 | 8.4.2015 | Zálohová platba EE 4/2015 - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458191525 | 13.5.2015 | Zálohová platba za EE 5/2015 - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458256908 | 8.6.2015 | Zálohová platba za EE 6/2015 - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419899802 | 31.8.2015 | Zálohová platba za EE - 7/2015 čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458359242 | 31.8.2015 | Zálohová platba za EE - 8/2015 čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7458402727 | 7.9.2015 | Zálohová platba za EE 9/2015 - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222028173 | 26.5.2022 | Voda Podole 803 tribúna | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 70,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216064 | 8.12.2016 | Kamenivo a doprava | Slávka Hurtíková - palivá - stavivá | 30033390 | 70,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2794046684 | 13.3.2017 | Telefón 2/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000028 | 22.2.2021 | Strava - Testovanie COVID dňa 6.2.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 70,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/297 | 6.1.2025 | nafta traktor | GROISE s. r. o. | 45695881 | 70,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 508/2013 | 5.9.2013 | Práce vykonané autožeriavom - nakládka a vykládka stromu po búrke. | Obec Častkovce | 0031147200 | 70,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12021 | 4.2.2021 | Žulová tabuľka | Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra | 41135067 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1310777 | 3.6.2021 | Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 70,00 EUR |