Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/367 | 3.12.2025 | potraviny na vianočný punč | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | 31428819 | 68,02 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2024/008 | 22.7.2024 | nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Fr. Burzu | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/021 | 17.10.2025 | nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Františka Palcútová | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 68,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129150018 | 6.2.2015 | Nádoby na odpad + preprava | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 67,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0791181386 | 8.12.2016 | Telefón 11/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/057 | 6.3.2026 | Telekomunikačné služby 2/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 67,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24543511 | 2.12.2014 | Predplatné Obecné noviny 2015 | INPROST s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24543611 | 2.12.2015 | Predplatné na rok 2016 - Obecné noviny | Inprost, s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2454371 | 5.12.2016 | Predplatné Obecné noviny 2017 | Inprost, s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24543811 | 6.12.2017 | Predplatné - Obecné noviny 2018 | Inprost, s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223089507 | 3.10.2023 | Voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 67,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8256319565 | 8.4.2020 | Telefón 3/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/346 | 28.11.2025 | voda OŠK 29.05.2025 - 19.11.2025 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 67,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211022051 | 15.7.2021 | Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - RD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 67,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017095 | 21.7.2017 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2010424152 | 14.2.2020 | Vodovodná batéria | SIKO KÚPELNE, a.s. | 43864074 | 67,11 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 008/2021 | 15.4.2021 | Kúpna zmluva - p.č. 276/32 | Roman Bohunický | 66,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 17.10.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023108 | 12.6.2023 | Zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 66,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016128 | 31.3.2016 | Nájom za nebytové priestory 3/2016 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 66,49 EUR |