| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5020220675 |
29.6.2022 |
Čistenie jarku pred cintorínom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
137,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009310 |
18.7.2022 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-33,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009307 |
18.7.2022 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009299 |
18.7.2022 |
Stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
49,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009302 |
18.7.2022 |
Stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
159,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063045 |
14.12.2022 |
Stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-595,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221062999 |
14.12.2022 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-14,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063000 |
14.12.2022 |
Stočné Kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-127,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063001 |
14.12.2022 |
Stočné Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-46,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063197 |
13.1.2023 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
34,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063198 |
13.1.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
65,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2224003088 |
13.1.2023 |
Stočné BD 526 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-97,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2224003089 |
13.1.2023 |
Stočné Podolie BD 526 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-704,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221109125 |
18.1.2023 |
Stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1 021,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221109126 |
18.1.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221109124 |
18.1.2023 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
22,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/27/2022 |
16.1.2023 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 834 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/28/2022 |
16.1.2023 |
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2234000969 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné - nedoplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
288,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231002891 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
45,07 EUR |
