| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017390 |
17.7.2023 |
Stočné RD 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017389 |
17.7.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
45,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017388 |
17.7.2023 |
Stočné KD + OcÚ |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
166,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017387 |
17.7.2023 |
Stočné BD 526 - preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-205,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017386 |
17.7.2023 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
36,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017201 |
17.7.2023 |
Stočné BD 1019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
579,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231000911 |
20.7.2023 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
163,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482308362 |
17.8.2023 |
Obhliadka kanalizačnej siete Kvetinárstvo, Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
61,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/25/2023 |
12.9.2023 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 501 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/26/2023 |
12.9.2023 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 519 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2231060189 |
13.10.2023 |
Stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
2,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231060188 |
13.10.2023 |
Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
2,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231059922 |
13.10.2023 |
Stočné rodinný dom č. 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231059921 |
13.10.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
47,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231059920 |
13.10.2023 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
37,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071249 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 1019 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-693,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071436 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
37,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071438 |
15.1.2024 |
Stočné Kultúrny dom preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-111,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071437 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
364,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071439 |
15.1.2024 |
Stočné Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
47,28 EUR |
