| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 201 |
24.11.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kancelária OcÚ - 10, 11/2017 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017212 |
1.12.2017 |
Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - kancelária OcÚ Podolie |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018110 |
2.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 1/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018123 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 2/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018132 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 3/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018142 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcU 4/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018153 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcU 5/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 / 2018 |
27.6.2018 |
Zmluva o dielo - Výtlačný rad tlakovej kanalizácie PRESSKAN do ČOV Piešťany |
TuCon, a.s. |
44802030 |
176 362,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
31/2019 |
25.10.2019 |
Kúpa motorového vozidla ISUZU D-MAX SINGLE CAB 4x4 |
TSM Slovakia, s.r.o. |
45331294 |
32 136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190458 |
19.12.2019 |
Nákladný automobil D-MAX Single Cab 4x4 CaC Klima |
TSM Slovakia, s.r.o. |
45331294 |
32 136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210497 |
9.12.2021 |
Servis vozidla ISUZU |
TSM Slovakia s. r. o. |
45331294 |
865,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/076 |
13.6.2022 |
Kosenie objektu Pošty Podolie |
TSC Cleaning, s. r. o. |
51868661 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/127 |
26.9.2024 |
Kosenie a odvoz bio odpadu |
TSC Cleaning, s. r. o. |
51868661 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020189 |
6.7.2020 |
Refundácia nákladov na elektrickú energie - kanalizačné prečerpávačky Podolie a Očkov od... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
901,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5020200257 |
22.9.2020 |
Prečistenie kanalizácie KD Podolie |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
216,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482009548 |
12.10.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie do kanalizačnej siete - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482009536 |
12.10.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete - BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/2019 |
16.12.2019 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2020 |
2.10.2020 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2020 |
2.10.2020 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
