| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071436 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
37,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071438 |
15.1.2024 |
Stočné Kultúrny dom preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-111,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071437 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
364,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071439 |
15.1.2024 |
Stočné Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
47,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071440 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071712 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231071713 |
15.1.2024 |
Stočné Podolie 519 Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/084 |
31.5.2024 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/085 |
31.5.2024 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/086 |
31.5.2024 |
stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/087 |
31.5.2024 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/088 |
31.5.2024 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/182 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/184 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/185 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 519 Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/186 |
22.7.2024 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/187 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/098 |
8.8.2024 |
nájom za vodohospod. infraštruktúru |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
0,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/204 |
8.8.2024 |
vytýčenie vodovodného potrubia - porucha v kultúrnom dome |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/256 |
18.12.2024 |
práce na poruche vodovodu v kultúrnom dome |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
44,00 EUR |
