| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
482011680 |
8.12.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482011684 |
8.12.2020 |
Obhliadka OM na dopojenie kanalizačnej siete - ZS |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
33,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201064145 |
18.1.2021 |
Poplatok - stočné od 20.9.2020 do 31.12.2020 - BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
540,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201064144 |
18.1.2021 |
Poplatok - stočné od 30.9.2020 do 31.12.2020 - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
48,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27839/2020 |
27.11.2020 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27838/2020 |
30.11.2020 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd -odberné miesto -... |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022053 |
15.7.2021 |
Stočné os 27.11.2020 do 30.6.2021 - OcU + KD |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
117,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022054 |
15.7.2021 |
Stočné od 30.11.2020 do 30.6.2021 - Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
55,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022052 |
15.7.2021 |
Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
656,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211022051 |
15.7.2021 |
Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
67,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2020 |
30.3.2020 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
105/2020 |
12.1.2021 |
Prevádzkovanie vodohospodárskej infraštruktúry |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
0,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211070068 |
18.1.2022 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
68,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211070067 |
18.1.2022 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
7,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211070066 |
18.1.2022 |
Stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-57,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2211070065 |
18.1.2022 |
Stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-19,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5020220675 |
29.6.2022 |
Čistenie jarku pred cintorínom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
137,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009310 |
18.7.2022 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-33,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009307 |
18.7.2022 |
Stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221009299 |
18.7.2022 |
Stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
49,47 EUR |
