| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8790247852 |
14.11.2016 |
Telefón 10/2016 |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
35763469 |
65,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670702259 |
23.1.2017 |
Potraviny na šišky - karneval |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
37,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670733095 |
23.10.2017 |
Potraviny |
Mabonex slovakia, s.r.o. |
31428819 |
93,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670802393 |
31.1.2018 |
Potraviny na šišky na detský karneval |
MABONEX Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
42,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670902138 |
7.2.2019 |
Kompót |
MABONEX Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
23,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670903632 |
7.2.2019 |
Potraviny na šišky na karneval |
MABONEX Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
44,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670935143 |
6.11.2019 |
Kompót, ryža - posedenie jubilantov |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
66,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670002592 |
27.1.2020 |
Materiál na šišky - Detský karneval |
Mabonex Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
39,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670235584 |
14.12.2022 |
Kompóty na punč na vianočné trhy |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
44,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012051 |
24.7.2012 |
Relácia v rozhlase |
MA, s.r.o. |
31444440 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/267 |
18.12.2024 |
oprava stolov v kultúrnom dome, výmena dosiek |
M.J.K. - SLOVPIL s.r.o., r.s.p. |
36319007 |
4 166,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10010058 |
3.1.2011 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ |
M.D.P. - Trade, s.r.o. |
36750654 |
994,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD 2009/94 |
1.1.2011 |
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Podolie |
M.D.P. - Trade, s.r.o. |
36750654 |
560 852,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 k Zmluve o dielo č. 16/2017 |
26.9.2017 |
Zosúladenie ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP č. OKPZ-PO1-SC121/122-2015/02 s ustanoveniami... |
M-Silnice SK s.r.o. |
36833380 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
127890003 |
3.5.2018 |
Stavebné práce - Kanalizácia |
M-SILNICE |
42196868 |
371 488,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1271890006 |
3.5.2018 |
Stavebné práce - kanalizácia |
M-SILNICE |
42196868 |
659 818,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1271890009 |
3.5.2018 |
Stavebné práce - kanalizácia |
M-SILNICE |
42196868 |
701 229,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1271890011 |
30.5.2018 |
Kanalizácia - stavebné práce |
M-SILNICE |
42196868 |
790 389,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1271890016 |
18.6.2018 |
Kanalizácia - stavebné práce 5/2018 |
M-SILNICE |
42196868 |
952 238,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1271890019 |
18.7.2018 |
Kanalizácia - stavebné práce 6/2018 |
M-SILNICE |
42196868 |
559 408,40 EUR |
