Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017198 | 6.11.2017 | Nájomné za nebytové priestory za mesiac november 2017 - kvetinárstvo | Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL | 47949007 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017209 | 1.12.2017 | Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - kvetinárstvo | Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL | 47949007 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018107 | 2.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kvetinárstvo 1/2018 | Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL | 47949007 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018120 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kvetinárstvo 2/2018 | Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL | 47949007 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018129 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kvetinárstvo 3/2018 | Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL | 47949007 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018139 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory- kvetinárstvo 4/2018 | Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL | 47949007 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018150 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kvetinárstvo 5/2018 | Lucia Slimáková Kvetinárstvo ADEL | 47949007 | 69,19 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 33/2021 | 29.12.2021 | Prenájom nebytových priestorov:
- stavby súpisné číslo 501 – budova pre obchod a služby... |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo Adel | 47949007 | 1 960,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 15/2011 | 27.7.2011 | Zmluva o nájme bytu č.12 - 526/B | Lucia Bobocká | 168,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22019 | 7.6.2022 | Materiál na opravu strechy OŠK Podolie | Ľuboš Semančík - PROPO | 40088341 | 1 031,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/012 | 18.12.2024 | oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 | Ľuboš Semančík - PROPO | 40088341 | 3 322,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/054 | 15.5.2023 | Relácia v rozhlase | Ľuboš Kudry | 12,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/096 | 8.8.2024 | relácia v rozhlase | Ľuboš Kudry | 8,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/090 | 11.7.2022 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2022/143 | 9.11.2022 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 07,08,09,10/2022 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/096 | 7.7.2023 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 1. polrok 2023 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 92,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/174 | 21.12.2023 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva 2. polrok 2023 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/094 | 8.8.2024 | relácia v rozhlase, daň za trhové miesto | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/167 | 18.12.2024 | relácie v rozhlase, nájom trhového miesta 2. polrok 2024 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1600025 | 20.9.2016 | Oprava plynového kotla BD 526 byt č.15 | Ľubor Sevald | 40275540 | 44,48 EUR |
