| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/122 |
12.9.2023 |
Relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/014 |
27.2.2024 |
Relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
8,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/05/2024 |
5.6.2024 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/079 |
22.7.2024 |
relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/238 |
26.9.2024 |
Servisné práce - internet |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
176,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/151 |
28.11.2024 |
relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/041 |
9.4.2025 |
relácia v rozhlase |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/078 |
19.3.2025 |
montážne práce - kamerový systém |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
192,05 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
91/2007 |
2.1.2012 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
199,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1 |
15.4.2014 |
ku zmluve o nájme nebytových priestorov |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3114250401 |
1.5.2014 |
Zmluva o reklame |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1215100741 |
16.12.2015 |
Montáž bezdrátového N routera |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
26,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
05/2015 |
1.6.2015 |
Kúpna zmluva na dodanie a montáž tovaru - "Workoutové ihrisko" |
LLAMARO, s.r.o. |
28764307 |
6 196,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192015 |
31.8.2015 |
Workoutová zostava |
LLAMARO, s.r.o. |
28764307 |
5 099,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400243 |
31.7.2014 |
Náhradné diely na Tatra Fekál |
LKW - MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
521,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220106129 |
21.12.2022 |
Hygienické potreby pre kultúrny dom |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
56,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230101875 |
16.5.2023 |
Hyg. potreby |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
56,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/128 |
22.7.2024 |
hygienické potreby pre kultúrny dom |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
77,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/326 |
6.1.2025 |
hygienické potreby do kult. domu |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
44,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015046 |
18.11.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Líška |
Líšková Anna |
|
431,67 EUR |
