Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2311004053 | 30.10.2023 | Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 6,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411000011 | 27.2.2024 | Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 69,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411000117 | 27.2.2024 | Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 8,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411000144 | 27.2.2024 | Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 29,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/127 | 22.7.2024 | rezné kotúče | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 15,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/201 | 8.8.2024 | hasené vápno | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/236 | 26.9.2024 | Zapožičanie vibračnej platne | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 13,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/240 | 26.9.2024 | Obrubníky - zastávka Kopanice | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/005 | 18.12.2024 | materiál na chodník pri pálenici | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 38,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/008 | 18.12.2024 | materiál na autobus. zastávku Kopanice U Batkov | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 50,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/018 | 18.12.2024 | materiál na chodník pri pálenici | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 421,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/252 | 18.12.2024 | materiál OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 145,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/254 | 18.12.2024 | dobropis palety | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | -16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/255 | 18.12.2024 | materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 39,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/337 | 6.1.2025 | materiál skrutky | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 5,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/021 | 10.1.2025 | Škridla na strechu budovy kina | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 5 399,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/016 | 13.2.2025 | nájom strechy budovy zdravotného strediska za rok 2025 | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/094 | 14.4.2025 | materiál prerábka obecného úradu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 195,46 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/05/2025 | 6.6.2025 | Zmluva o dielo ,,Vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória - STEM vyučovanie a rozvoj... | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 12 061,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/001 | 28.2.2025 | materiál na opravu strechy kina | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 722,03 EUR |