Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/126 | 26.9.2024 | Nájom kultúrneho domu, inventár | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/168 | 30.12.2024 | Nájom kult. domu 21.12.2024 doplatok | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 174,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/080 | 28.7.2025 | nájom kultúrneho domu | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015511 | 1.4.2015 | Prenájom stolov, stoličiek + doprava | Reštaurácia Edita Dobošová | 21,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20141106 | 26.11.2014 | Strava na komunálne voľby 2014 | Reštaurácia DAMI s.r.o. | 45940151 | 177,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300325 | 7.11.2013 | Oprava obecných komunikácií | Reprogas., s.r.o. | 36347051 | 6 618,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100360 | 8.4.2021 | Elektromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD | RELM, s.r.o. | 34102132 | 4 763,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102000006 | 8.4.2021 | Elktromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD | RELM, s.r.o. | 34102132 | 148,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021002 | 18.2.2021 | Elektrická inštalácia svetelných, zásuvkových a
technologických rozvodov NN pre... |
RELM, s.r.o. | 34102132 | 4 823,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100866 | 19.8.2021 | Elektroinštalačný materiál | RELM, s.r.o. | 34102132 | 475,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100898 | 3.9.2021 | Elektroinštalačný materiál | RELM, s.r.o. | 34102132 | 15,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/RA/2014 | 20.10.2014 | Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka ul. Hlavná - I.etapa v obci Podolie | REKOSTA Piešťany, s.r.o. | 36226548 | 32 383,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014103 | 18.11.2014 | Rekonštrukcia chodníka ul.Hlavná - I. etapa podľa ZoD 10/RA/2014 | REKOSTA Piešťany, s.r.o. | 36226548 | 32 383,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014116 | 9.12.2014 | Rekonštrukcia chodníka Ul.Hlavná - II.časť | REKOSTA Piešťany, s.r.o. | 36226548 | 10 369,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014139 | 29.12.2014 | Stavebné práce na predĺžení priepustu | REKOSTA Piešťany, s.r.o. | 36226548 | 421,22 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000187 | 7.11.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 801,802 | Reháčková Zdena | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201603 | 15.8.2016 | Mimoriadny príspevok do Reg.združenia obcí Dubová - dofinancovanie stavby "Chodník" | Regionálne združenie obcí Dubová | 37915541 | 15 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16078 | 11.3.2016 | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016" | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | 34006273 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF18/0127 | 7.3.2018 | Publikácia "Účtovné súvzťažnosti" | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | 34006273 | 26,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF23/00108 | 16.5.2023 | publikácia "ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI V SAMOSPRÁVE OD 1.1.2023" | REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA | 34006273 | 45,00 EUR |
