Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/158 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/006 | 31.1.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/014 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/024 | 4.3.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/037 | 2.4.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/047 | 2.5.2025 | Nájom nebytových priestorov 2025 05 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/060 | 2.6.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/075 | 1.7.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/087 | 1.8.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/102 | 1.9.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 09 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/114 | 1.10.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 10 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/131 | 3.11.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 11 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/142 | 2.12.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 12 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5 | 5.5.2021 | Stavebné práce - obklady - kuchyňa KD | Rožko Marek | 41380932 | 4 064,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021007 | 14.4.2021 | obklady - kuchyňa KD podolie | Rožko Marek | 41380932 | 4 064,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 24 / 2019 | 30.7.2019 | Zmluva o kúpe ojazdeného motorového vozidla _ Tatra T 815-2 | Rozália Szabóová | 2 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110068 | 10.2.2011 | Stavebný materiál - OŠK tribúna | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 400,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110091 | 21.2.2011 | Stavebný materiál - OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 12,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110106 | 22.2.2011 | Stavebný materiál - OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 109,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110196 | 18.3.2011 | Stavebný materiál OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 282,73 EUR |