Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012430 | 17.8.2012 | Pohrebné služby - prenájom domu smútku | Režná Anna | 16,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/28/2023 | 23.10.2023 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie v rozsahu realizačnej PD... | REYMAX, s.r.o. | 47591439 | 9 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/002 | 27.3.2024 | projektová dokumentácia zníženie energetickej náročnosti budovy kina | REYMAX, s.r.o. | 47591439 | 9 850,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/152 | 10.11.2023 | Nájom kultúrneho domu 01.12. - 02.12.2023 | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/167 | 6.12.2023 | Vianočný večierok energie, nájom šatne | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 219,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/126 | 26.9.2024 | Nájom kultúrneho domu, inventár | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/168 | 30.12.2024 | Nájom kult. domu 21.12.2024 doplatok | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 174,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/080 | 28.7.2025 | nájom kultúrneho domu | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/165 | 22.12.2025 | nájom KD Podolie - preplatok energií | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | -153,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015511 | 1.4.2015 | Prenájom stolov, stoličiek + doprava | Reštaurácia Edita Dobošová | 21,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20141106 | 26.11.2014 | Strava na komunálne voľby 2014 | Reštaurácia DAMI s.r.o. | 45940151 | 177,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300325 | 7.11.2013 | Oprava obecných komunikácií | Reprogas., s.r.o. | 36347051 | 6 618,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100360 | 8.4.2021 | Elektromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD | RELM, s.r.o. | 34102132 | 4 763,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2102000006 | 8.4.2021 | Elktromateriál - rekonštrukcia kuchyne v KD | RELM, s.r.o. | 34102132 | 148,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2021002 | 18.2.2021 | Elektrická inštalácia svetelných, zásuvkových a
technologických rozvodov NN pre... |
RELM, s.r.o. | 34102132 | 4 823,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100866 | 19.8.2021 | Elektroinštalačný materiál | RELM, s.r.o. | 34102132 | 475,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210100898 | 3.9.2021 | Elektroinštalačný materiál | RELM, s.r.o. | 34102132 | 15,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/RA/2014 | 20.10.2014 | Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka ul. Hlavná - I.etapa v obci Podolie | REKOSTA Piešťany, s.r.o. | 36226548 | 32 383,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014103 | 18.11.2014 | Rekonštrukcia chodníka ul.Hlavná - I. etapa podľa ZoD 10/RA/2014 | REKOSTA Piešťany, s.r.o. | 36226548 | 32 383,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014116 | 9.12.2014 | Rekonštrukcia chodníka Ul.Hlavná - II.časť | REKOSTA Piešťany, s.r.o. | 36226548 | 10 369,84 EUR |