| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2019 |
11.12.2019 |
Zmluva o bežnom účte - účet nájomných bytov BD 1019 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2019 |
11.12.2019 |
Zmluva o bežnom účte - účet fondu oprav BD 1019 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2240/2019 |
7.1.2020 |
Poplatok banke - vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
40,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200100845 |
4.12.2020 |
Poplatok banke - poskytnutie infoirmácie auditorovi |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7210100810 |
16.12.2021 |
Poplatky Prima banke za informácie k auditu |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22362021 |
30.12.2021 |
Poplatok za vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220100711 |
16.9.2022 |
Poplatok za vystavenie potvrdenia pre audit |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19052022 |
13.1.2023 |
Poplatok za vedenie účti cenných papierov 2022 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230100783 |
24.10.2023 |
Potvrdenie Prima banky k auditu 2022 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19052023 |
5.1.2024 |
Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
60,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/233 |
26.9.2024 |
Potvrdenie k auditu 2023 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/356 |
14.3.2025 |
poplatok Prima banka za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/130 |
23.5.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/089 |
11.7.2022 |
Relácia v rozhlase |
PRETTL Electrical Systems Potvorice s.r.o. |
36330507 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
523030707 |
22.5.2023 |
Knihy pre deti na uvítanie do života |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
34,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/145 |
22.7.2024 |
Knihy k uvítaniu detí do života |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
20,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/130 |
5.10.2022 |
Relácia v rozhlase |
PREMATLAK, a.s. |
36319210 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020101 |
9.1.2020 |
Prenájom majetku KD Podolie zo dňa 20.12.2019 - vianočný večierok |
Pregast, s.r.o. |
51269708 |
127,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210638 |
10.3.2021 |
Respirátory FFP2 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
784,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210901 |
8.4.2021 |
Zdravotnícky overal - Testovanie COVID |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
107,78 EUR |
