Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | 6/2019 | 29.4.2019 | Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie - nábytok | Škola sk, s.r.o. | 50293893 | 18 986,40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 7/2019 | 29.4.2019 | Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie - učebné pomôcky | Škola sk, s.r.o. | 50293893 | 31 076,40 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 8/2019 | 29.4.2019 | Vybavenie odborných učební ZŠ Podolie - IKT | Škola sk, s.r.o. | 50293893 | 23 454,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8941001596 | 23.10.2012 | Stavebné práce - oprava cesty Pribinova | Skanska SK a.s. | 31611788 | 9 896,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZCM/3489/0501/2012/21843.0027/ | 23.10.2012 | Oprava krytu vozovky na ulici Pribinova v obci Podolie | Skanska SK a.s. | 31611788 | 9 896,05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10000095072/3489 | 4.11.2013 | Rekonštrukcia miestnej obecnej komunikácie na Družstevnej ulici v obci Podolie | Skanska SK a.s. | 31611788 | 32 811,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8941001798 | 27.11.2013 | Rekonštrukcia a rozšírenie Družstevnej ulice | Skanska SK a.s. | 31611788 | 32 811,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/160 | 15.12.2025 | prenájom zariadení kuchyne KD Podolie, obrusy, poškodený a chýbajúci inventár | SK Gastro, s.r.o. | 45298891 | 260,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020200208 | 9.11.2020 | Zrkadlo dopravné | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020210180 | 19.10.2021 | Dopravné zrkadlá | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020230265 | 14.12.2023 | Dopravné zrkadlo | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102014012 | 2.7.2014 | Digitalizácia výkresovej dokumentácie - Kanalizácia obce Podolie (Farebné kopírovanie,... | SITISIO s.r.o. | 47055987 | 270,68 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000043 | 7.6.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 311,312 | Šimová Oľga | 33,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013432 | 25.7.2013 | Pohrebné= služby a tovar - zomrelý Štefan Čechvala | Šimová Oľga | 187,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/129 | 26.10.2021 | Relácia v rozhlase | Simona Bizíková | 54087040 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/035 | 15.5.2023 | Relácia v rozhlase | Simona Bizíková | 54087040 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/067 | 26.6.2025 | relácia v rozhlase | Simona Bizíková | 54087040 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/095 | 25.8.2025 | relácia v rozhlase | Simona Bizíková | 54087040 | 4,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000101 | 11.12.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 253,254,255 | Šimo Michal | 48,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000086 | 31.10.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 203 | Šimo Jozef | 100,00 EUR |