| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15301113 |
7.9.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 9/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15301258 |
5.10.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD PN 10/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15301394 |
4.11.2015 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 11/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15301538 |
7.12.2015 |
Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku 12/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/073 |
10.3.2025 |
spracovanie žiadosti ŽoNFP |
Sabína Janechová |
55511279 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120096 |
21.6.2012 |
Ročný servis plynových kotlov BD 526 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
245,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV120152 |
17.10.2012 |
Odblokovanie a inštruktáž plynového kotla BD 526/A - byt č.16 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300009 |
18.2.2013 |
Oprava čerpadla - BD 409 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
55,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300164 |
1.10.2013 |
Servis plynových kotlov BD 526 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
377,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500025 |
16.2.2015 |
Oprava plynového kotla - BD 526/12 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
153,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500058 |
7.4.2015 |
Servis plynových kotlov BD 526 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
377,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1800003 |
17.1.2018 |
Oprava a ročný servis plynového kotla RD 409 |
S-servis František Sevald |
14126265 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF12/079 |
2.4.2012 |
Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2012 |
RZMOS Trenčín |
34006273 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
OF14/161 |
3.3.2014 |
Publikácia ˇUčtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014" |
RZMOS Stredného Považia |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn KD 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 473,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn - kino 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
377,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn - ZS 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 244,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn - Markvet 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn - KD ohrev vody 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.1.2011 |
Plyn OcÚ 1/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
297,00 EUR |
