Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/08/2025 | 1.7.2025 | Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku | Trenčiansky samosprávny kraj a Západoslovenská distribučná, a.s. | TSK: 36126624, ZSDiS | 337,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 872018 | 7.2.2019 | Znalecký posudok - Vybudovanie kanalizácie v obci Podolie | Ing. Elena Trnková | 913603 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230021 | 24.5.2023 | Vratné poháre | Vratnepohare.sk, Jaroslav Jedinák | 87567032 | 2 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23007166 | 6.12.2023 | Maska Mikuláš | Marek Byrtus | 87508486 | 22,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/316 | 6.1.2025 | Mikulášsky kostým | Marek Byrtus | 87508486 | 114,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2209 | 29.4.2022 | Vystúpenie dychovej hudby Vlčnovjanka | Umělecká agentúra Josef Geryk | 75723361 | 1 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201420688 | 18.8.2014 | Tlačivá - matrika | Tlačiareň Zboru väzenskej a justičnej stráže | 738271 | 4,21 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2015 | 14.12.2015 | Zmluva o združení finančných prostriedkov - finančný príspevok obce na CVČ 2016 | Kongregácia školských sestier de Notre Dame | 677574 | 143,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/08/2025 | 4.11.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov | Kongregácia školských sestier de Notre Dame | 677574 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21230074 | 17.12.2012 | Oprava a servis automatickej závlahy - ihrisko | TARGET PUMPS, s.r.o. | 64608221 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21530085 | 31.8.2015 | Servis závlahového systému OŠK | Target pumps, s.r.o. | 64608221 | 449,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21630020 | 16.5.2016 | Oprava ponorného čerpadla | Target pumps, s.r.o. | 64608221 | 122,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21630110 | 12.12.2016 | Zazimovanie systému závlah na OŠK. | Targer pumps, s.r.o. | 64608221 | 172,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21730121 | 6.11.2017 | Zazimovanie systému závlah - OŠK | TARGET PUMPS, s.r.o. | 64608221 | 176,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0261417 | 27.1.2014 | Dohoda o spolupráci - CVČ Piešťany | Mesto Piešťany | 612031 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/084 | 27.7.2026 | Relácia v rozhlase | LeViJa s.r.o. | 57480028 | 8,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/11/2026 | 14.7.2026 | Zmluva o poskytovaní služby - reporting dát o vážení komunálneho odpadu | Elegardex s.r.o. | 57351937 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/251 | 6.8.2026 | Reporting dát o vážení komunálneho odpadu | Elegardex s.r.o. | 57351937 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/344 | 28.11.2025 | oprava kúrenia KD - čerpadlo | VARMEX, s.r.o. | 57174369 | 784,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/420 | 20.12.2025 | Vstupný členský príspevok | Samosprávna odpadová spoločnosť | 57146926 | 1 923,00 EUR |