| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/035 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase |
Simona Bizíková |
54087040 |
2,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/067 |
26.6.2025 |
relácia v rozhlase |
Simona Bizíková |
54087040 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/095 |
25.8.2025 |
relácia v rozhlase |
Simona Bizíková |
54087040 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/196 |
18.7.2025 |
gravírované poháre - ceny na preteky vstavačov |
brainstorm, s. r. o. |
54060125 |
523,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220026 |
26.1.2022 |
Vypracovanie projektu výsadby |
JV21 s. r. o. |
54040281 |
250,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/10-01/2024 |
31.10.2024 |
Zmluva o nájme obecného pozemku |
Eljezi Elmaz, podnik zahraničnej osoby |
53902289 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/053 |
19.5.2025 |
prenájom časti parcely |
Eljezi Elmaz |
53902289 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/159 |
22.7.2024 |
mobilná nerf aréna - MDD 01.06.2024 |
DEMOD s.r.o. |
53658281 |
860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/159 |
19.6.2025 |
mobilná nerf aréna |
DEMOD s.r.o. |
53658281 |
860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/257 |
18.12.2024 |
rezbárske práce v areáli MŠ Podolie |
Jozef Chromek |
53547250 |
400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/05/2024 |
8.4.2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Zdravotné stredisko |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/044 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/053 |
31.5.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/070 |
22.7.2024 |
nájom nebytových priestorov 2024 06 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/084 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/102 |
8.8.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 08 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/117 |
26.9.2024 |
Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/130 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 10 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/143 |
28.11.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 11 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/155 |
18.12.2024 |
nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |