Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/106 | 12.9.2025 | kosenie a odvoz odpadu | TSC Slovakia s. r. o. | 56856962 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/111 | 28.4.2025 | hudobný koncert Fidlikanti deťom | LART PRO s.r.o. | 56505744 | 750,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/13/2025 | 4.11.2025 | Zmluva o poskytovaní služieb - Externý projektový manažment: Dobudovanie základnej technickej... | SupCon Trenčín, s.r.o. | 56274416 | 10 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/266 | 18.12.2024 | právne služby | JUDr. Mária Tatranská, advokátka | 56054335 | 337,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/074 | 20.3.2026 | Čistenie pozemku lesnou frézou | PLICHTOVCI s.r.o. | 56014872 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/03/2025 | 10.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Tatra klub Podolie | Tatra klub Podolie | 55812708 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/03/2026 | 25.3.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Tatra klub Podolie | Tatra klub Podolie | 55812708 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/156 | 16.6.2025 | kuchynská linka, drez, batéria, varná doska, práca - kuchyňa obecný úrad | H-Dienst s.r.o. | 55690769 | 2 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/009 | 18.7.2025 | úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD | VoKaP projekty s. r. o. | 55679641 | 1 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/073 | 10.3.2025 | spracovanie žiadosti ŽoNFP | Sabína Janechová | 55511279 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/072 | 31.5.2024 | ohrievač párkov | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/021 | 6.2.2025 | Koordinácia karnevalu | Ing. Zuzana Kniesnerová | 55484972 | 570,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024001 | 27.8.2024 | Dodanie a montáž herných prvkov na základe ponuky č. NAB-2024-000830 | BONITA GROUP SERVICE SK, s.r.o. | 55366881 | 11 661,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/010 | 18.12.2024 | revitalizácia detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ | BONITA GROUP SERVICE SK, s.r.o. | 55366881 | 9 717,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/060 | 31.5.2024 | relácia v rozhlase | PAGÁČ s. r. o. | 55262139 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/132 | 30.5.2025 | rekonštrukcia podlahy obecného úradu | Peter Sučanský s. r. o. | 55203205 | 3 329,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10230009 | 21.6.2023 | Architektonická štúdia BD - 20 BJ Podolie | OŽI architektúrou s.r.o. | 55057896 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/27/2023 | 13.10.2023 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej PD „Bytové... | OŽI architektúrou s.r.o. | 55057896 | 20 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/001 | 27.3.2024 | projektová dokumentácia bytové domy za kultúrnym domom | OŽI architektúrou s.r.o. | 55057896 | 20 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/143 | 22.7.2024 | úprava PD Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie | Branislav Múčka | 55044620 | 800,00 EUR |