| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/158 |
22.7.2024 |
výkon zodpovednej osoby 2024 06 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/194 |
8.8.2024 |
výkon zodpovednej osoby 2024 07 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/217 |
16.8.2024 |
výkon zodpovednej osoby 2024 08 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/248 |
18.12.2024 |
výkon zodpovednej osoby 2024 09 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/286 |
6.1.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2024 10 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/309 |
6.1.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2024 11 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FOP/2024/352 |
14.3.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2024 12 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/007 |
8.1.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 01 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/031 |
6.2.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 02 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/067 |
5.3.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 03 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/104 |
2.4.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 04 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/122 |
2.5.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 06 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/147 |
9.6.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 06 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/184 |
1.7.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 06 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001734 |
15.6.2022 |
Rozkladacie stany |
Roman Nistor |
54121345 |
423,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002361 |
5.8.2022 |
Stany |
Roman Nistor |
54121345 |
370,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230085 |
13.11.2023 |
Servisná prehliadka kotla budova Kvetinárstva Podolie 501 |
Juraj Emila |
54119219 |
45,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/17/2022 |
29.9.2022 |
Zmluva o umeleckom výkone |
Umenie v nás, oz. |
54097240 |
995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
7.10.2022 |
Predvedenie divadelného predstavenia |
Umenie v nás o .z. |
54097240 |
995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/129 |
26.10.2021 |
Relácia v rozhlase |
Simona Bizíková |
54087040 |
4,00 EUR |
