Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | 07/2015 | 17.9.2015 | Kúpna zmluva | Miroslav Bokor a Andrea Bokorová | 206,46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16/14 | 18.7.2014 | Kamenivo + doprava | STINEX s.r.o. | 36295370 | 206,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/049 | 10.3.2025 | voda BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 206,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7161145467 | 15.10.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 9/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102617646 | 10.2.2017 | Nedoplatok EE - ZS 1/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7103120892 | 9.9.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ+KD 8/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167513139 | 20.4.2017 | Mikrofóny s príslušenstvom | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2308011 | 7.8.2023 | Rozhlasová ústredňa - Podolie Kopanice | MK hlas s. r. o. | 45352305 | 208,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3760286 | 3.7.2017 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 208,06 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015038 | 31.8.2015 | Pohrebné služby | Jozef Ondrejka | 208,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3760064 | 2.3.2017 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 208,22 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 6/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 6 v BD 1019 | Adriana Halienková | 208,27 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 22/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 22 v BD 1019 | Zuzana Hanicová | 208,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/380 | 14.3.2025 | el. energia čerpadlo - vyúčtovanie | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 208,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/022 | 31.1.2018 | Oprava verejného osvetlenia | Durdík Dušan DD | 32776993 | 208,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712705572 | 8.7.2020 | Nedoplatok EE - OcÚ+KD 6/2020 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 208,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20000238 | 18.11.2020 | Strava - celoplošné testovanie COVID-19 | Pavol Vido | 43579906 | 208,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221600477 | 19.10.2022 | Verejné používanie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 209,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019126 | 25.2.2019 | Zálohová platba za kanalizačné prečerpávačky Očkov od 1.1.2019 do 28.2.2019 | Obec Očkov | 00311871 | 209,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210807067 | 12.9.2017 | Nedoplatok EE - OŠK 8/2017 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 209,17 EUR |