Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 8A/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 8A v BD 526 | Iveta Čechvalová | 203,74 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8A/ŠFRB/2025 | 1.10.2025 | Nájomná zmluva byt č. 8A v BD 526 | Iveta Čechvalová | 203,74 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 16/ŠFRB/2024 | 28.8.2024 | Nájomná zmluva byt č. 16 v BD 1019 | Erik Cagala | 203,76 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 16-2/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 16 v BD 1019 | Erik Cagala | 203,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 010/2013 | 23.4.2013 | Bubnová kosačka | Slavomír Blaško | 44128045 | 204,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 13/209/13/22300/015-ZoS/KZ_P_T | 17.7.2013 | Kúpna zmluva k predaju pozemku k.ú. Podolie p.č. 2059/12 o výmere 17 m2, druh pozemku... | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36 361 518 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013061 | 5.8.2013 | Odpredaj obecnej parcely 2059/12 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 204,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 08/2015 | 10.11.2015 | Kúpna zmluva | Dagmar Daneková, Miroslav Danek, Lýdia Zajacová | 204,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20609055 | 7.10.2020 | Obedy 9/2020 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21604042 | 6.5.2021 | Obedy 4/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21606051 | 9.7.2021 | Obedy 6/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5922002310 | 3.3.2022 | Ročný prístup do VSSR | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160033 | 8.2.2011 | Obedy 1/2011 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 204,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3160693 | 12.1.2012 | Obedy 12/2011 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 204,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20211335 | 9.12.2021 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 204,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016156 | 1.12.2016 | Čistenie kanalizácie a doprava Trenčín - Podolie - Trenčín | UPP, s.r.o. | 45854513 | 204,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10170359 | 12.12.2017 | Kúrenie na diaľku KD - kotolňa | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 204,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102599134 | 8.12.2016 | Nedoplatok EE - ZS 11/2016 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12302509 | 16.5.2023 | Nákup tovaru do kuchyne | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 204,79 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 15B/ŠFRB/2024 | 1.10.2024 | Nájomná zmluva byt č. 15B v BD 526 | Mgr. Monika Muľová | 204,80 EUR |