| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015138 |
2.6.2015 |
Oprava verejného osvetlenia |
Durdík Dušan DD |
32776993 |
211,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20607060 |
7.8.2020 |
Obedy 7/2020 |
Poľnohospodárske družstvo |
00207161 |
211,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
007/2021 |
21.1.2021 |
Poskytovanie služieb MOM pri plošnom testovaní |
Obec Očkov |
00311871 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3760607 |
13.11.2017 |
Motorová nafta - multikára, kosačky |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
212,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7160430852 |
11.2.2011 |
El.energia ZS 2/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
212,18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017112 |
25.1.2017 |
Poplatok za energie a služby - školský ples konaný dňa 13.1.2017 |
Rodičovské združenie pre ZŠ s MŠ Podolie |
17319617 |
212,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2023/005 |
15.5.2023 |
Predaj - rakva, chladenie |
Katarína Červeňanská |
|
212,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240679389 |
12.4.2019 |
Nedoplatok EE - OcÚ + KD 3/2019 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
212,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
380300354 |
24.5.2023 |
Pracovné odevy |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
212,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013404 |
24.4.2013 |
Pohrebné služby a tovar - PČ |
Palkech Rudolf |
|
212,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360427 |
4.10.2013 |
Motorová nafta - TATRA fekál |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
212,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3660010 |
2.2.2016 |
Motorová nafta |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
212,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14B/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 14B v BD 526 |
Zdenka Kováčiková |
|
213,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14B/ŠFRB/2025 |
1.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 14B v BD 526 |
Zdenka Kováčiková |
|
213,09 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
21/2020 |
29.7.2021 |
Kúpna zmluva: pozemok parc. reg. „E“ č. 910/20 (zastavaná plocha a nádvorie ) o výmere 64... |
Rudolf Palkech, Ivan Palkech, Božena Vičíková, Zdenka Palkechová |
|
213,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013422 |
10.6.2013 |
Pohrebný tovar |
Augustínová Jana |
|
213,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/040 |
27.3.2024 |
papierový riad, obaly, obrúsky |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
213,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6A/ŠFRB/2024 |
1.10.2024 |
Nájomná zmluva byt č. 6A v BD 526 |
Mária Makarová |
|
213,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
6A/ŠFRB/2025 |
1.10.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 6A v BD 526 |
Mária Makarová |
|
213,66 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
10/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 10 v BD 1019 |
Ing. Natália Makarová |
|
213,81 EUR |