| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20220211 |
5.8.2022 |
Oprava elektroinštalácie traktora |
ŃAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022023 |
1.4.2022 |
Orava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220239 |
7.9.2022 |
Prevádzka mobilnej aplikácie MODUL ŠPORT |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220241 |
16.2.2022 |
Tonery |
FULL SERVIS, Ján Bureš |
36910813 |
340,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022027 |
17.3.2022 |
Projektový manažment - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry |
EKOSPOL DM, s. r. o. |
44262671 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022028 |
1.8.2022 |
Vypracovanie EHB - zníženie energet. náročnosti budovy MŠ Podolie |
Ing. Juraj Muran |
46732268 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202203108 |
4.4.2022 |
Služby technika BOZP 1. Q 2022 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022037 |
17.3.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022041 |
8.12.2022 |
Audítorské služby rok 2021 |
Ing. Marta Tóthová, Audítor SKAU, licencia č. 237 |
34271333 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022045 |
29.4.2022 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dušan Durdík DD |
32776993 |
283,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220496 |
16.9.2022 |
Tričká - akcia Majstrovstvá v orbe |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
241,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202205037 |
6.6.2022 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202206107 |
13.7.2022 |
Služby technika BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220732 |
7.9.2022 |
Mäso na guláš - SNP |
Bitúnok Dechtice s.r.o. |
47371340 |
195,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022080 |
1.8.2022 |
Výkon zodpovednej osoby 2022 08 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220817 |
27.7.2022 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
89,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202209105 |
5.10.2022 |
Služby technika PO a BOZP 3. štvrťrok |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022093 |
12.5.2022 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022093 |
28.9.2022 |
Ročný servis plynového kotla zdravotné stredisko |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022095 |
3.3.2022 |
Tovar do domu smútku, rakvy, kríže |
DREVAN, s. r. o. |
36445274 |
2 496,00 EUR |
