| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023058 |
26.9.2023 |
Energetický certifikát budovy Materskej školy |
Ing. Juraj Muran |
46732268 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023060047 |
27.6.2023 |
Príprava kabeláže pre kamerový systém Materskej školy |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
1 329,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023060135 |
7.7.2023 |
Microsoft ročná licencia |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202306104 |
11.7.2023 |
Služby technika BOZP 2. štvrťrok 2023 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
187,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023066 |
23.3.2023 |
Výkon zodpovednej osoby 2023 02 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023066 |
5.9.2023 |
Oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230671 |
2.11.2023 |
Potlač pracovných odevov |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023070062 |
7.8.2023 |
Výmena disku + migrácia dát |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230729 |
20.10.2023 |
Mäso na posedenie jubilantov a dôchodcov 20.10.2023 |
Bitúnok Dechtice s.r.o. |
47371340 |
114,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230743 |
14.7.2023 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
181,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202307492 |
7.6.2023 |
Pracovné oblečenie |
ĽUBICA, s. r. o. |
50982516 |
73,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023076 |
24.8.2023 |
Výroba a montáž požiarnych rebríkov na budovu MŠ Podolie |
Kovospal Vrbové s.r.o. |
47713071 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023078 |
17.1.2024 |
Práce s plošinou na verejnom osvetlení Kopanice |
Obec Krajné |
00311715 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023080020 |
14.8.2023 |
Zabezpečovací systém |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
640,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023082 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. kotla zdravotné stredisko |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
62,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023083 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. ohrevu vody v kuchyni KD |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023084 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. kotlov Obecný úrad |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
184,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023085 |
18.9.2023 |
Ročný servis, oprava plyn. kotlov Kultúrny dom |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
227,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023086 |
18.8.2023 |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Štúrova ulica, Družstevná ulica
|
Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II. |
34303120 |
73 915,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309103 |
10.10.2023 |
Služby technika PO a BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
