| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019171 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019172 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019173 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019174 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - bývalá predajňa č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019175 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2019 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019176 |
3.6.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory za I. polrok 2019 - detská lekárka |
MUDr. Hendrichová Lívia |
|
1 003,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019177 |
6.6.2019 |
Poplatok za vodu od 23.1.2019 do 14.5.2019 - MŠ, ŠJ |
Základná škola s materskou školou |
36125431 |
109,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019178 |
6.6.2019 |
Poplatok za vodu od 23.1.2019 do 15.5.2019 - PT |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
12,78 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019179 |
7.6.2019 |
Elektrická energia - prečerpávačky Očkov 6/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201918 |
22.3.2019 |
Predstavenie "Na koho to slovo padne" |
FLUENET MUZA, s.r.o. |
51690730 |
4 032,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019180 |
7.6.2019 |
Marketingové aktivity - Deň detí 8.6.2019 |
Emil Krajčík, s.r.o. |
36246204 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019181 |
14.6.2019 |
Nájom za nebytové priestory - Záhradkárstvo BD 526 za mesiac 6/2019 |
Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019182 |
25.6.2019 |
Poplatok za smetnú nádobu na komunálny odpad. |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019183 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019184 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019185 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019186 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019187 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019188 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019189 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - predajňa č.140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
