| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019056 |
27.3.2019 |
Výmena skla na Peugeote |
Autosklo, s.r.o. |
47374853 |
402,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190602 |
19.6.2019 |
Realizácia verejného obstarávania - Vybavenie odborných učební v ZŠ |
VOLUMA, s.r.o. |
45288976 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190608 |
19.6.2019 |
Bublinkový workshop - Deň detí |
Alexander Kolompár - Žonglér Alexxx |
45444773 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019074 |
12.7.2019 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
298,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019075 |
24.5.2019 |
Studená asfaltová zmes |
ASTAP stavby s.r.o. |
43811850 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190787 |
26.6.2019 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
226,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190890 |
2.10.2019 |
Mäso na guláš - Oslavy SNP |
Bitúnok Dechtice, s.r.o. |
47371340 |
108,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190976 |
14.1.2020 |
Tlač - Podolské noviny |
PN print, s.r.o. |
31428908 |
295,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191 24 |
20.12.2019 |
Oprava obecného rozhlasu |
Elmiko - Miloš Kovačovic |
17667984 |
176,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201910 2 |
7.11.2019 |
Vypracovanie dokumentácie žiadosti o NFP "Podpora dobudovania základnej technickej... |
Support&Consulting, s.r.o. |
36335576 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019101 |
7.2.2019 |
Poradenské služby - kanalizácia 12/2018 - 1/2019 |
ITERGY, s.r.o. |
36737283 |
316,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019102 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - kancelária na ZS |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019103 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019104 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - zubný technik ZS |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019105 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20191058 |
3.9.2019 |
Renovácia tonerov |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
158,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019106 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019107 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019108 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - bývalé kvetinárstvo |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019109 |
11.2.2019 |
Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - stavba č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
150,00 EUR |
