| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019190 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019191 |
2.7.2019 |
Nájom, energie a služby 7/2019 - záhradkárstvo BD 526 |
Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019192 |
10.7.2019 |
Kosenie trávy, strihanie kríkov a odvoz odpadu - Slovenská pošta Podolie |
VELE, s.r.o. |
36056502 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019193 |
10.7.2019 |
Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky - Obec Očkov 7/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019194 |
16.7.2019 |
Nájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9037 m2 za rok 2018 |
IC Holding, s.r.o. |
50346342 |
90,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019195 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
193,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019196 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019197 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - zubná laborantka |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019198 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019199 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019200 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019201 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - stavba s.č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019202 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019203 |
26.7.2019 |
Nájom, energie a služby 8/2019 - kvetinárstvo BD 526 |
Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019204 |
13.8.2019 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
46,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019205 |
13.8.2019 |
Výkup železa Fe27 |
Vaša, s.r.o. |
36318990 |
285,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019206 |
13.8.2019 |
Zálohová platba za EE - kanalizačné prečerpávačky Očkov - 8/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019207 |
13.8.2019 |
Stavebný materiál - betón Bytový dom 24 b.j. |
IC Holding, s.r.o. |
50346342 |
318,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019208 |
15.8.2019 |
Poplatok o pripojení odberného elektrického zariadenia Očkov č.46 |
Obec Očkov |
00311871 |
58,72 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019209 |
4.9.2019 |
Odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
55,50 EUR |
