| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019210 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019211 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - kaderníctvo BD 526 |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019212 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019213 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019214 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019215 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 -. lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019216 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - predajňa č.140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019217 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019218 |
4.9.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2019 - Záhradkárstvo |
Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019219 |
6.9.2019 |
Prenájom toaletnej kabíny - Z8hradková osada Borina/Jalšovina od 1.8. do 5.8.2019. |
Obec Očkov |
00311871 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019220 |
13.9.2019 |
Elektrická energia - kanalizačné prečerpávačky 9/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019221 |
19.9.2019 |
Prenájom nebytových priestorov - 7-9/2019 |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019222 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - kancelária v ZS |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019223 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - kaderníctvo |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019224 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019225 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019226 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019227 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019228 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - predajňa č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019229 |
2.10.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2019 - bývalé kvetinárstvo |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
