| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019131 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory 3/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019132 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory 3/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019133 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory 3/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019134 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory 3/2019 - stavba č. 140 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019135 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory 3/2019 - Záhradkárstvo Florián |
Veronika Uhlíková |
52161765 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019136 |
4.3.2019 |
Nájom za nebytové priestory stavba č. 501 na p.č. 971 za mesiac marec 2019 |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019137 |
4.3.2019 |
Prenájom nebytových priestorov o rozlohe 60 m2 na parcele číslo 681/2 v Podolí č. 1027 za... |
SUPTele, s.r.o. |
35824425 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019138 |
5.3.2019 |
Prenájom KD - študentský ples |
Gymnázium M.R.Štefánika |
|
870,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019139 |
8.3.2019 |
Realizované stavebné práce 11/2018 - kanalizácia Očkov |
Obec Očkov |
00311871 |
3 136,44 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019140 |
11.3.2019 |
Elektrická energia - prečerpávačky Očkov 3/2019 |
Obec Očkov |
00311871 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019141 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019142 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 |
Kaderníctvo M. Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019143 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 - zubný technik |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019144 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 - zubár |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019145 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 - kancelária BD 526 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019146 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019147 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019148 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 |
Veronika Uhlíková |
52161765 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019150 |
3.4.2019 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019151 |
3.4.2019 |
Obnovenie prevádzkovej plomby - kanalizačná prečerpávačka Očkov č. 46 |
Obec Očkov |
00311871 |
18,84 EUR |
