Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3129190004 | 7.2.2019 | Preprava nádob na odpad | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 59,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8225654374 | 7.2.2019 | Paušál mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191102252 | 7.2.2019 | Prenájom rohože do KD 1/2019 | CWS boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 15,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1907 | 7.2.2019 | Tlač projektu pre stavebné práce a realizáciu na akciu: Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s... | Termoprojekt Piešťany, s.r.o. | 36221171 | 417,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1118135614 | 7.2.2019 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 12/2018 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119101460 | 7.2.2019 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 1/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 903684 106 | 7.2.2019 | Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019003 | 7.2.2019 | Oprava obecného rozhlasu | Elmiko - Miloš Kovačovic | 17667984 | 195,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219018474 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - BD 526 | TVK, a.s. | 36302724 | 401,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/246 | 7.2.2019 | El. práce - verené osvetlenie | Durdík Dušan DD | 32776993 | 38,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190004 | 7.2.2019 | Odpratávanie snehu | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 374,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 670903632 | 7.2.2019 | Potraviny na šišky na karneval | MABONEX Slovakia, s.r.o. | 31428819 | 44,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706537265 | 7.2.2019 | Plyn - prejňa č.140 - 2/2019 | SPP, a.s. | 35815256 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2191102593 | 7.2.2019 | Licencia na hudobné diela | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119104389 | 7.2.2019 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 004/2019 | 7.2.2019 | Usporiadanie kultúrneho podujatia - Karneval 2019 | Komedianti, s.r.o. | 47441224 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219025286 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - ZS | TVK, a.s. | 36302724 | 21,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219025284 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - OcÚ + KD | TVK, a.s. | 36302724 | 53,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219024821 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu - Dom smútku | TVK, a.s. | 36302724 | 1,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219025285 | 7.2.2019 | Poplatok za vodu RD 409 | TVK, a.s. | 36302724 | 43,30 EUR |