Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019120 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 2/2019 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019121 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 2/2019 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019122 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 2/2019 - bývalé kvetinárstvo | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 455151158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019123 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 2/2019 - stavba č. 140 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019124 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 1/2019 - záhradkárske potreby BD 526 | Veronika Uhlíková | 52161765 | 24,53 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019125 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 2/2019 - záhradkárske potreby BD 526 | Veronika Uhlíková | 52161765 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019001 | 11.2.2019 | Pohrebné služby - prenájom domu smútku | Sovišová Helena | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019 002 | 11.2.2019 | Pohrebné služby - prenájom domu smútku | Ing. Michal Masár | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019 003 | 11.2.2019 | Pohrebné služba - prenájom domu smútku | Macháčová Mária | 16,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019004 | 11.2.2019 | Pohrebné služby - prenájom domu smútku a chladenie | Pohrebná služba MORTE | 47089512 | 62,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019005 | 11.2.2019 | Pohrebné služby - prenájom domu smútku | Ing. Gonová Beáta | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3013001876 | 13.2.2019 | Prevádzka dopravného prostriedku 2/2019 | ARRIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201900039 | 13.2.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 007,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75412680040 | 13.2.2019 | Zálohová faktúra za plyn 2/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 234,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7141219279 | 13.2.2019 | Nedoplatok EE - VO Malina 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 544,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171041742 | 13.2.2019 | Nedoplatok EE - Zdravotné stredisko 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 277,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171041741 | 13.2.2019 | Nedoplatok EE - OŠK 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7171041740 | 13.2.2019 | Nedoplatok EE - OcÚ + KD 1/2019 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 258,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193116 | 13.2.2019 | Školenie - mzdy | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2484258918 | 15.2.2019 | Nedoplatok z predchádzajúcich období k 11.2.2019 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 272,89 EUR |