Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 -16/2017 | 17.12.2018 | Článok VI. - cena za dielo a platobné podmienky | M-SILNICE | 42196868 | 6 119 288,63 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 20.12.2018 | Zmena a doplnenie Úverovej zmluvy | Slovenská záručná a rozvojová banka | 00682420 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | Dodatok č. 2 | 21.12.2018 | Postúpenie všetkých práv a povinností na IC Holding, s.r.o., Bratislava | Innovia bývanie, s.r.o. a IC Holding, s.r.o. | 43780440, 50346342 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 0712/2018 | 21.12.2018 | Kúpna zmluva | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | 93 024,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018/22 | 21.12.2018 | Zmluva o budúcej zmluve | ERMITA, s.r.o. | 46493387 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1/2019 | 2.1.2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018051 | 7.1.2019 | Objednávka na kompostéry | MEVA-SK, s.r.o. Rožňava | 31681051 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2/2019 | 10.1.2019 | Nájomná zmluva RD č. 157 | Emília Kaminská | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZO/2019C20499-1 | 22.1.2019 | Nariadenie GDPR | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4/2019 | 22.1.2019 | Zmluva o nebytových priestoroch | Veronika Uhlíková | 52161764 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18158 | 7.2.2019 | Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18236 | 7.2.2019 | Služby BOZP za 4.Q 2018 | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129181520 | 7.2.2019 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu od 1.10.2018 do 31.12.2018 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | 8 142,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190254 | 7.2.2019 | Upgrade a HOT LINE na rok 2019 | SOMI Trenčín, s.r.o. | 36296589 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3201801394 | 7.2.2019 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 207,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6180647 | 7.2.2019 | Aktualizácia programov | Topset Solution, s.r.o. | 46919805 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3860844 | 7.2.2019 | Murárske práce - dom č. 157 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7250056459 | 7.2.2019 | Vyúčtovacia faktúra za EE - VO kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8224055298 | 7.2.2019 | Telefón 12/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230743548 | 7.2.2019 | Nedoplatok EE - ZS12 /2018 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 286,06 EUR |