Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 18.6.2015 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 50,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15115 | 18.6.2015 | Školenie novoprijatých zamestnancov BOZP a PO - Herák, Danišová, Križan, Ing. Ohrablo | Ing. Ladislav Bílik - ABP | 40377008 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140100208 | 18.6.2015 | Vodomerné šachty - PČ | Polyen s.r.o. | 46036211 | 3 978,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7428673831 | 22.6.2015 | Zálohová faktúra za plyn 6/2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 862,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010559397 | 22.6.2015 | Vyúčtovacia faktúra za plyn od 19.10.2014 do 2.6.2015 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 458,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7505202957 | 22.6.2015 | Paušál T mobil od 15.5.2015 do 14.6.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR15013905 | 22.6.2015 | Hygienické potreby | ILLE Papier - service SK, s.r.o. | 36226947 | 51,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 22.6.2015 | Ukážka hasičských zásahov dňa 30.5.2015 hasičskou technikou obce Pobedim - deň detí | Obec Pobedim | 00311910 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15VF1849 | 22.6.2015 | Stavebný materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 138,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15017 | 22.6.2015 | Preprava | Boris Križák BOBOtrans | 44932235 | 111,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150318 | 26.6.2015 | Aktualizácia programu WinKONS | SH systém s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15000038 | 26.6.2015 | Údržba zelených plôch v mesiaci jún 2015 | Ing. Peter Bigoš - Flowerness | 45515158 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015112 | 26.6.2015 | Smrekové rezivo + doprava | Sučanský, s.r.o. | 36317101 | 83,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11503840 | 26.6.2015 | Termos 20 l | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 234,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7505694446 | 29.6.2015 | Paušál T mobil 22.5.2015 - 21.6.2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015149 | 1.7.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2015 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015150 | 1.7.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2015 - kvetinárstvo | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015151 | 1.7.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2015 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015152 | 1.7.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2015 - kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015153 | 1.7.2015 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 7/2015 - zubná laborantka | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |