| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7458259188 |
3.6.2015 |
Zálohová platba za EE 6/2015 - RD 409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458258117 |
3.6.2015 |
Zálohová platba za EE 6/2015 - garáže |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
23,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0052015 |
3.6.2015 |
Brúsenie a lakovanie parkiet - malá sála v KD |
Maichal Matulay - M&M PARKETY |
46304380 |
968,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560246 |
3.6.2015 |
Cement |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
38,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015176 |
8.6.2015 |
Nákup rakiev |
Ing. František Červenák |
30407516 |
676,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458256908 |
8.6.2015 |
Zálohová platba za EE 6/2015 - čerpadlo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
70,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458247814 |
8.6.2015 |
Zálohová platba za EE 6/2015 - DS, VO, Kino, BD, zvonica |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 327,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458247813 |
8.6.2015 |
Zálohová platba za EE 6/2015 - ZS |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
209,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015090 |
8.6.2015 |
Dosky a foršne smrekové na lavičky do Hlbokej a na kopanice |
Sučanský, s.r.o. |
36317101 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140100186 |
8.6.2015 |
Vodomerné šachty |
Polyen s.r.o. |
46036211 |
6 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5774344932 |
8.6.2015 |
Telefón 5/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
127,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15300660 |
8.6.2015 |
Zmluva o prevádzke motorového vozidla SAD PN 6/2015 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
153024 |
8.6.2015 |
Prenájom nafukovacej atrakcie |
Double Agency s.r.o. |
43865658 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150530/1 |
8.6.2015 |
Vystúpenie sokoliarov |
Astur, s.r.o. Hrad Červený Kameň |
31449085 |
314,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201500334 |
8.6.2015 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
1 111,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
04/2015 |
8.6.2015 |
Práce na rekonštrukciu DS |
Ing. Milan Halaška |
46295607 |
970,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015025 |
9.6.2015 |
Pohrebné služby - zomrelá Veronika Mašánová |
Igor Mašán |
|
395,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015026 |
10.6.2015 |
Pohrebné služby - zomrelý Jozef Červeňanský |
Mgr. Milan Červeňanský |
|
359,13 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2015 |
15.6.2015 |
Zmluva o dielo- Zameranie skutkového stavu MŠ Podolie |
Ing. Petráš Jozef |
1039912929 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101503001 |
15.6.2015 |
Práce na úprave plôch - odhŕňanie snehu kopanice |
Vladimír Vičík - Záhradníctvo |
40829383 |
388,44 EUR |